LINDSTROM, s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644/2014 | Prenájom rohoží, fakturačné obdobie: 06.10.-31.10.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 449,35 € | 07.11.2014 | 29.11.2014 | Faktúra | |||||
| 2900/2014 | Prenájom rohoží, fakturačné obdobie: 03.11.-30.11.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 449,35 € | 08.12.2014 | 04.01.2015 | Faktúra | |||||
| 29/2013 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12.2012 - 30.12.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 372,84 € | 08.01.2013 | 29.01.2013 | Faktúra | |||||
| 232/2013 | Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012 - 27.1.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 451,32 € | 01.02.2013 | 02.04.2013 | Faktúra | |||||
| 503/2013 | Servisný prenájom rohoží za obdobie: 28.1.2013 - 24.2.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 451,32 € | 04.03.2013 | 14.05.2013 | Faktúra | |||||
| 749/2013 | Prenájom rohoží za obdobie 25.2.2013 - 24.3.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 451,32 € | 02.04.2013 | 23.05.2013 | Faktúra | |||||
| 1034/2013 | Prenájom rohoží za obdobie 25.3.2013 - 21.4.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 451,32 € | 29.04.2013 | 20.06.2013 | Faktúra | |||||
| 1325/2013 | Prenájom rohoží za obdobie 22.4.-19.5.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 451,32 € | 24.05.2013 | 11.08.2013 | Faktúra | |||||
| 1656/2013 | Prenájom rohoží za obdobie 20.5.-16.6.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 448,66 € | 21.06.2013 | 27.08.2013 | Faktúra | |||||
| 1970/2013 | Výmena rohoží | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 437,06 € | 19.07.2013 | 23.09.2013 | Faktúra | |||||
| 2200/2013 | Prenájom rohoží za obdobie: 15.7.-11.8.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 451,32 € | 16.08.2013 | 15.10.2013 | Faktúra | |||||
| 2436/2013 | Prenájom rohoží za obdobie: 12. 8. - 8. 9. 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 451,32 € | 13.09.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 2736/2013 | Prenájom rohoží za obdobie od 9. 9. 2013 - 6. 10. 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 425,68 € | 11.10.2013 | 10.12.2013 | Faktúra | |||||
| 3034/2013 | Prenájom rohoží za obdobie od 7.10.-3.11.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 419,88 € | 08.11.2013 | 31.12.2013 | Faktúra | |||||
| 3362/2013 | Prenájom rohoži za obdobie od 4. 11. 2013 - 30. 11. 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 408,29 € | 09.12.2013 | 26.01.2014 | Faktúra | |||||
| 43/2012 | Servisný prenájom rohoží za obdobie: 05.12.-31.12.2011 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 425,14 € | 09.01.2012 | 08.02.2012 | Faktúra | |||||
| 293/2012 | Výmena rohoží, fakturačné obdobie: 1.1.2012 - 29.1.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 425,14 € | 03.02.2012 | 30.03.2012 | Faktúra | |||||
| 609/2012 | Servisný prenájom rohoží za obdobie: 30.1.-26.2.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 422,18 € | 05.03.2012 | 16.04.2012 | Faktúra | |||||
| 912/2012 | Výmena rohoží | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 425,14 € | 02.04.2012 | 29.05.2012 | Faktúra | |||||
| 1179/2012 | Servisný prenájom rohoží za obdobie: 26. 3. 2012 - 22. 4. 2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 419,68 € | 27.04.2012 | 03.07.2012 | Faktúra |