Faktúra č. 3100001854/2020
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001854/2020
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 474,24 €
- Identifikácia zmluvy: Z202016204_Z
- Dátum zverejnenia: 18.01.2021
- Poznámka: