Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000048/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 113,68 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000045/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 122,59 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
1000002906 Oprava prívodného vodovodného potrubia do budovy ÚZ Bystrica v Banskej Bystrici, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VODOREAL s. r. o. 36628603 Stavebné práce, opravárenské práce 4 823,05 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000002908 Monitoring printových a elektronických médií na mesiac február 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s. r. o. 31402445 Iné 7 215,60 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000002909 Oprava výdajného ohrievacieho pultu TEARS v ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 86,05 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000002910 Oprava zariadení a aktualizácia softvéru konferenčných a audio systémov v priestoroch hotela Bôrik, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s. r. o. 36829650 Stavebné práce, opravárenské práce 13 746,00 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000052/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 231,63 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002615/2019 Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 5 761,33 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002616/2019 Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 3 941,96 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002605/2019 Platba zemný plyn,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 63 378,79 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002604/2019 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 Iné 748,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000055/2020 Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 238,18 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000058/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,74 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000067/2020 Servisný zásah, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 1 404,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000054/2020 Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 32,30 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000056/2020 Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 127,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000073/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 7 267,07 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002597/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 82 291,20 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »