Objednávka č. 2000001930
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 2000001930
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 12 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000171/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6,86 € | 10.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000193/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 75,67 € | 16.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000218/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 13,85 € | 21.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000220/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,32 € | 22.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000257/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 21,02 € | 28.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000286/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 15,10 € | 02.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000308/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,00 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000310/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3,28 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000311/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,30 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000414/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 28,15 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000415/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,25 € | 14.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000416/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 26,42 € | 14.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000431/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 35,03 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000432/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,21 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000433/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 44,26 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000434/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 29,69 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000477/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,68 € | 23.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000478/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,96 € | 23.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000516/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 37,01 € | 28.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000094/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,61 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000159/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,23 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |