Objednávka č. 2000001932
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 2000001932
- Popis objednaného plnenia: Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 12 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000219/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 90,04 € | 22.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
3100000256/2022 | Mäso,mäsové výrobky, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 32,53 € | 28.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
3100000417/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 61,27 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000420/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3 870,05 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000418/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 72,78 € | 14.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000419/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 28,04 € | 14.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000435/2022 | Mäso,mäsové výrobky, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 178,00 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000436/2022 | Mäso,mäsové výrobky, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 65,22 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000437/2022 | Mäso,mäsové výrobky, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,86 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000476/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 68,64 € | 23.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000551/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,42 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000586/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 4,00 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000610/2022 | Mäso,mäsové výrobky, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 215,13 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000699/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 176,36 € | 21.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000700/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 114,81 € | 21.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000734/2022 | Mäsové výrobky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,28 € | 27.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |