Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001430/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 480,06 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001432/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 270,97 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
1000003173 Dodávka tlače - printový denník: DenníkN na obdobie 12 mesiacov, KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 213,91 € 28.09.2020 05.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003172 Diagnostika poruchy systému elektrickej požiarnej signalizácie Securiton v objekte ÚZ Bôrik, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Securilas, s. r. o. 31364764 242,76 € 25.09.2020 05.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
3100001424/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 58,87 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001427/2020 Poskytnutie servisných služ.08 2020,OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 4 043,04 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
1000003170 Kontrola podperného systému v objekte ÚZ Kaštieľ Rusovce - vizuálna obhliadka osadených podperných konštrukcií, zabezpečenie tuhosti a stability osadených konštrukcií v mesiaci september 2020, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise, s. r. o. 35828293 399,60 € 24.09.2020 05.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003171 Zabezpečenie opravy dvoch elektrických kotlov ZANUSSI MPI/E260, elektrického kotla ZANUSSI MPI/E15 a konvektomatu ALBA ASCC 10.2, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 790,28 € 24.09.2020 05.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001420/2020 Zabezpečenie online prístupov, KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 750,00 € 24.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001419/2020 Dodanie print.médií za 7 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 8,78 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001423/2020 Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 126,18 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001417/2020 Výmena záložného zdroja a akumulátora,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Q4 Security s. r. o. 17337569 472,80 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
1000003167 Oprava úniku freónu na dvoch klimatizačných jednotkách Toshiba RAS-18GA-ES2 v priestoroch ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 46153969 600,00 € 22.09.2020 05.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003168 Zabezpečenie opravy vykurovania v pristoroch ÚV SR, Štefániková 2 v Bratislave, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s. r. o. 44050992 1 586,16 € 22.09.2020 05.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003169 Výmena 9 ks halogénových žiaroviek vo výške 12 m nad zemským povrchom spojené s demontážou a montážou, vyčisteným svetiel, výmenou výbojok za použitia horolezeckej techniky, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PROCLEANING, s. r. o. 36797660 948,00 € 22.09.2020 05.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
3100001414/2020 Oprava MV BL256EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 62,06 € 22.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001411/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 173,68 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001412/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 147,59 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001413/2020 Prevent prehl zar.MaR ÚZ HB, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 478,39 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001407/2020 Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »