Objednávka č. 2000001723
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001723
- Popis objednaného plnenia: Pekárenský tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 4 999,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 28.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000257/2021 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 141,23 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000577/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 3,48 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000661/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 27,07 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000683/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 59,09 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000785/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 36,98 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000903/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 72,84 € | 02.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000986/2021 | Chlieb, pečivo,ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 168,53 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001034/2021 | Chlieb, pečivo 07 2021, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 92,98 € | 22.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001059/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 57,11 € | 27.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001196/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 37,54 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001195/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 133,72 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001224/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 23,73 € | 24.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001307/2021 | Pekárenské výroby, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 223,63 € | 07.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001377/2021 | Pekárenské výroby, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 120,79 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001411/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 123,41 € | 23.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001488/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 235,17 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001566/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 101,76 € | 14.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001603/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 100,77 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001690/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 245,38 € | 04.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001826/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 108,70 € | 24.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001942/2021 | Clieb, pečivo, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 27,74 € | 08.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002005/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 34,89 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002170/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 10,37 € | 12.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002171/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 45,77 € | 12.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |