GlobalTel, a.s.
Informácie
- Názov: GlobalTel, a.s.
- IČO: 00151513
- Adresa: Námestie slobody 1, Bratislava 813 70
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100240079 | Náklady za DCU UVSR obdobie 1.1.-31.12.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej krepubliky | 00151513 | Palivá, energie, voda, telefóny | 465 216,62 € | 06.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240039 | Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 01/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | GlobalTel, a.s. | 00151513 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 495 966,12 € | 31.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100230180 | Zab.podujatia Zhodnotenie 2022, prezentácia 2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 00151513 | Iné | 7 220,08 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 100230036 | Náklady za DCU UVSR obdobie 01.04.- 31.12.2022 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 138 245,87 € | 25.01.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||
| 100220033 | Náklady za dátové centrum ÚVSR | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 100 383,27 € | 28.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | ||||
| 100220186 | Náklady za DCU UVSR za obdobie 13.12-31.12.2021 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Nájmy a prenájmy | 5 140,06 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | ||||
| 100220205 | Náklady za DCU UVSR obdobie 01.01.- 30.03.2022 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 37 738,06 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | ||||
| 100210016 | Náklady za DCU UVSR | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 105 328,01 € | 22.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||
| 13/2020/NASES | Priestorové, technické a logistické zabezpečenie školenia zamestnancov NASES v počte 140 osôb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 00151513 | Iné | 7 000,00 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100200024 | Školenie zamestnancov NASES | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 00151513 | Iné | 5 607,96 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||
| 100200037 | Náklady za DCU UVSR | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Palivá, energie, voda, telefóny | 109 154,01 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-522 | Náklady za rok 2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Palivá, energie, voda, telefóny | 86 454,34 € | 29.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 4/2018/NASES | Školenie zamestnancov verejnej správy - pohostenie pre 50 osôb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády SR | 00151513 | Iné | 17,73 € | 03.01.2018 | 12.01.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 19/2018/NASES | Prenájom školiacej miestnosti, ubytovanie, strava | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády SR | 00151513 | Iné | 1 500,00 € | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 57/2018/NASES | Prevádzkové zabezpečenie, techniku a občerstvenie pre Workshop | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 2 394,75 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 59/2018/NASES | Zabezpečenie občerstvenia pre 30 osôb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 40,00 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-3593 | Občerstvenie - Workshop 1.3.2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády SR | 00151513 | Iné | 2 298,25 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-3735 | Pohostenie - Verejne prerokovanie pripomienok | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 39,01 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-3736 | Školenie - 16 osôb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 1 311,84 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||
| 198/2018/NASES | Školenie pre zamestnancov | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Iné | 2 755,00 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka |