| 3100000192/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
87,22 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000341/2022 |
Oprava váhy QHW 15MR v kuchyni, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s.r.o. |
17329469 |
|
87,60 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001175/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,24 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001879/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,45 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000052/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,78 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000668/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,91 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000191/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,95 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000949/2022 |
Vzdelávacie služ.Dlhodobý hm.a nehm.maj.,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EDOS PEM |
36287229 |
|
89,00 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001981/2022 |
Oprava mraziaceho boxu Elektrolux, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
89,00 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001069/2022 |
Kontrola komínov ÚZ Bystrica, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Andersson - Mercurius |
43510469 |
|
90,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000219/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
90,04 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002102/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
90,07 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000441/2022 |
Mrazené pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,53 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001473/2022 |
Oprava MV BL275IT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
91,12 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2022 |
Oprava bajonetu objekt.Sony 24 70,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AVPRO s.r.o. |
35778873 |
|
91,52 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002217/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
92,17 € |
22.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000928/2022 |
Oprava MV BT821DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
93,17 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000329/2022 |
Zabezpeč.zim.údrž.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
93,34 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002304/2022 |
Kontrola a čistenie komínov, dymovodu, AZAg |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mária Danielová |
30028736 |
|
94,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000930/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
94,03 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000501/2022 |
Vodné, stočné, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
94,81 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001676/2022 |
Stolový aranžmán, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000660/2022 |
Odvoz bioodpadu 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
95,04 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001183/2022 |
Odvoz bioodpadu, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
95,04 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002152/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,14 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000837/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
95,20 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002118/2022 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
95,70 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001039/2022 |
Autorská odmena za licenciu hud.diel, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SOZA |
00178454 |
|
96,00 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000770/2022 |
Odznaky dvojvlajka, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IVAKO Odznaky s. r. o. |
52951448 |
|
96,00 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002331/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,35 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
