Faktúra č. 3100001175/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100001175/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik
  • Dátum doručenia: 16.06.2022
  • Celková hodnota: 88,24 €
  • Identifikácia objednávky: 2000001963
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001963 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bystrica Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Metro Cash & Carry SR, s. r. o. 45952671 3 600,00 € 27.05.2022 06.06.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť