Faktúra č. 3100002304/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Mária Danielová
- IČO: 30028736
- Adresa: Drietoma 16, 913 03 Drietoma
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100002304/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie komínov, dymovodu, AZAg
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 94,00 €
- Identifikácia objednávky: 1000004083
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000004083 | Kontrola a čistenie komínov alebo dymovodov v objekte ÚZ AGRA v roku 2022, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Mária Danielová | 30028736 | 94,00 € | 17.03.2022 | 29.03.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |