| 3100001863/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
672,61 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001866/2021 |
Oprava strednej časti tlmiča výfuku, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
118,82 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001861/2021 |
Platba zemný plyn,12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
A,82511Bratislava |
|
3 236,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001867/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Poprad -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
352,92 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001868/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Malmo -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
301,92 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001864/2021 |
Polročné ošetrenie zimných záhrad, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora, s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001849/2021 |
Výmena ventilu požiar.hydrantu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
53,52 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001850/2021 |
Vyspravenie výtlkov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MBM-GROUP, a. s. |
36740519 |
|
4 488,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001853/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
21 897,46 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001854/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
31,09 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001856/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
156,94 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
842,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001858/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
82,70 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001855/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
243,85 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
53,90 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001859/2021 |
Zodpovednosť za škodu mot.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 152,80 € |
01.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001851/2021 |
Dočasné statické zaist.poškodení objektu,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAMAG s. r. o. |
47163054 |
|
1 150,00 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001852/2021 |
Výpočtová technika, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
5 256,77 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001842/2021 |
Oprava prívod.vodovod.potrubia ÚVSR,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BTD – stav, s. r. o. |
33,93201VeľkýMeder |
|
4 923,47 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001840/2021 |
Nákup a dod.cukroviniek Milka salónky,KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 105,51 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001844/2021 |
Búracie a stav.práce 6.p.ParkOne,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
19 968,98 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001846/2021 |
Výmena stred.časti výfuku BT824DR,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
315,43 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001845/2021 |
Výmena magnet.ventilu BL143NU,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
501,95 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001848/2021 |
Vodné, stočné, Štefánikova 2,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
106,79 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001843/2021 |
Optické a metal.prepoj bud.ParkOne, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
6 470,92 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001847/2021 |
Prenájom mobiliáru ParkOne 11 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
8 022,00 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001841/2021 |
Výroba prez.nosiča roll up 80x200, SVPMaŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copygraf, s. r. o. |
46140565 |
|
276,10 € |
29.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001835/2021 |
Periodické a servis.práce ÚZ Kamzík,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
26.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001836/2021 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
35,93 € |
26.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001837/2021 |
Účastnícky popl.za škol.Novela zákona VO,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
114,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
