Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001855/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 243,85 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001865/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 53,90 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001859/2021 Zodpovednosť za škodu mot.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 5 152,80 € 01.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001851/2021 Dočasné statické zaist.poškodení objektu,IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAMAG s. r. o. 47163054 1 150,00 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001852/2021 Výpočtová technika, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WESTech, spol. s r.o. 35796111 5 256,77 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001842/2021 Oprava prívod.vodovod.potrubia ÚVSR,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BTD – stav, s. r. o. 33,93201VeľkýMeder 4 923,47 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001840/2021 Nákup a dod.cukroviniek Milka salónky,KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 105,51 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001844/2021 Búracie a stav.práce 6.p.ParkOne,STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 19 968,98 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001846/2021 Výmena stred.časti výfuku BT824DR,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 315,43 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001845/2021 Výmena magnet.ventilu BL143NU,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 501,95 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001848/2021 Vodné, stočné, Štefánikova 2,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 106,79 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001843/2021 Optické a metal.prepoj bud.ParkOne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 6 470,92 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001847/2021 Prenájom mobiliáru ParkOne 11 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 8 022,00 € 30.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001841/2021 Výroba prez.nosiča roll up 80x200, SVPMaŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Copygraf, s. r. o. 46140565 276,10 € 29.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001835/2021 Periodické a servis.práce ÚZ Kamzík,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 26.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001836/2021 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 35,93 € 26.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001837/2021 Účastnícky popl.za škol.Novela zákona VO,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 114,00 € 26.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001839/2021 Zver.prac.pon. IT Proj.man.,Analytik, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 189,60 € 26.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001830/2021 Informač.tabule do pries.parku Rusovce,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. A,90027Bernolakovo 4 934,40 € 26.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001884/2021 Etiketa, páska živicová, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko 31387454 346,08 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001827/2021 Havar.čist.lapača tukov NS, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 349,20 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001828/2021 Havarijné poistenie MV 2022-2023, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 5 553,76 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001833/2021 Odkúpenie medu vyprod.z úľov ÚVSR,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Včelárstvo Blaškovič, s.r.o. 53051581 378,00 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001834/2021 Servis tlačiarní a výmena náhrad.diel,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 967,57 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001826/2021 Pekárenský tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 108,70 € 24.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001825/2021 Akumulátor na MV BL 143 NU,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 144,00 € 24.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001804/2021 Úprava silnoprúdu na 6.posch.ParkOne,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 4 074,24 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001805/2021 Elek.pož.signal.a hlas.sig.pož.ParkOne, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2 159,69 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001806/2021 Chladenie serverovne 6.pos.ParkOne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 7 858,82 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001808/2021 Zariad.syst.kont.vstupu 7.pos.ParkOne,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2 542,03 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0