Faktúra č. 3100001840/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001840/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup a dod.cukroviniek Milka salónky,KGTSÚ
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 4 105,51 €
- Identifikácia objednávky: 2000001893
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000001893 | Nákup a dodanie cukroviniek Milka mix 310 gramové, KTGSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Metro Cash & Carry SR, s. r. o. | 45952671 | 4 108,26 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Matea Bucalo | riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky | Objednávka |