Faktúra č. 3100001843/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: CAPEXUS SK s.r.o.
- IČO: 35937190
- Adresa: Turčianska 2, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001843/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Optické a metal.prepoj bud.ParkOne, OIES
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 6 470,92 €
- Identifikácia objednávky: 1000003819
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000003819 | Optické a metodické prepojenie budovy Park One 1P - mezanín, 19-3Pm OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | CAPEXUS SK s. r. o. | 35937190 | 6 470,91 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Petra Kotlárová | v zastúpení GR Sekcie ekonomiky | Objednávka |