| 100220387 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
07.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220388 |
Poštové služby CUD 6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
582 098,17 € |
07.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 364220002 |
P364 projekt CISŠS, etapy Analýza a dizajn |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Iné |
182 640,00 € |
07.07.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220383 |
prevádzkové náklady |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Iné |
42,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220384 |
Nájom nebytových priestorov 7-9/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220385 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby jún 2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220304 |
Pohonné hmoty a umývanie 5/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
509,12 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220382 |
Kancelársky materiál 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
19,20 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220380 |
Kancelársky materiál 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
392,33 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220377 |
Mob.telefónSamsungGalaxyA53 5Gwhite |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220381 |
Kanc.materiál,čist.,hyg.pr.,rep.06/2022 bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,05 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220374 |
Audit kybernetickej bezpečnosti služby ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
auditori.it, s.r.o. |
53566114 |
Iné |
10 920,00 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220375 |
El. stravovacie poukážky 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 087,98 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220378 |
Hromadné SMS 06-07/2022 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30 417,74 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220376 |
Mesačný poplatok 06/2022 - 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Iné |
1 259,39 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220379 |
Školenie - Modelovanie pomocou EnterpriseArchitect v praxi |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
3 324,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220372 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220368 |
Predĺženie a registrácia domén |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
144,00 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220365 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220370 |
Preprava zamestnancov - taxislužba |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
195,72 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220367 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 7/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220373 |
Monitorovanie objektu 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220369 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAD SK za 06/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 200,00 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220371 |
Občerstvenie - Teambuilding NASES 16.6.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
B E H U S T A V spol. s.r.o. |
31329624 |
Iné |
574,09 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220359 |
Plošinový vozík |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
Iné |
331,20 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220360 |
pracovné nástroje pre SPSS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
Iné |
192,00 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220358 |
Náhr.dielyHDDvlSPPEP/eKOL PROD preDCCube, Perpetuus |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CELEBRITY IT s.r.o. |
52281370 |
Iné |
216,00 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220361 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
452 620,80 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220366 |
Služby prevádzky a apl. podpory 6/22 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220354 |
Nájom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
|
75,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
