Faktúra č. 100220375
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100220375
- Popis fakturovaného plnenia: El. stravovacie poukážky 07/2022
- Dátum doručenia: 04.07.2022
- Celková hodnota: 5 087,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2022/4954-3964
- Identifikácia objednávky: OB-214/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-214/2022/NASES | stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | Iné | 6 000,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |