Faktúra č. 100220387
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo faktúry: 100220387
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 06/2022
- Dátum doručenia: 07.07.2022
- Celková hodnota: 458 257,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/5407/2016/NASES
- Identifikácia objednávky: OB-141/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 09.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-141/2022/NASES | Mesačný poplatok za prípojné body | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s | 35680202 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 515 087,36 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |