Objednávka č. 2000001176
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001176
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 21.02.2019
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000303/2019 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 9,15 € | 08.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
3100000361/2019 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 53,78 € | 13.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
3100000454/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 596,67 € | 16.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
3100000573/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 37,80 € | 16.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
3100000580/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 16,20 € | 17.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
3100000659/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 093,22 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
3100000885/2019 | Potraviny 05 2019, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 796,48 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |