Faktúra č. 3100000659/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100000659/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS OS
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 2 093,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001176
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001176 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 000,00 € 21.02.2019 05.03.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť