Objednávka č. 2000000439
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000000439
- Popis objednaného plnenia: Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2017
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000188 | Chlieb, pečivo 022017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 68,09 € | 14.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000239 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 58,10 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000282 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 85,90 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000382 | Pekárenské výrobky 032017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 101,44 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000456 | Chlieb, pečivo a strúhanka 032017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 86,86 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000578 | Pekárenské výrobky 032017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 162,28 € | 11.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000643 | Chlieb, pečivo a strúhanka 042017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 100,18 € | 19.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000678 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 72,13 € | 25.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000738 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 43,59 € | 09.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000817 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 106,12 € | 16.05.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000887 | Chlieb, pečivo 052017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 103,38 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000945 | Chlieb, pečivo 052017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 137,63 € | 07.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001018 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 173,44 € | 14.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001153 | Pekárenské výrobky 062017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 148,78 € | 26.06.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001202 | Pekárenské výrobky 062017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 135,63 € | 06.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001299 | Pekárenské výrobky 072017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 114,03 € | 18.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001570 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 14,44 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001572 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 110,94 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |