DIAFAN, s.r.o.
Informácie
- Názov: DIAFAN, s.r.o.
- IČO: 36548073
- Adresa: J. Matušku 12, 955 01 Topoľčany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001899 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 388,80 € | 29.07.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001900 | Mesačná kontrola, EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 29.07.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002123 | Mesačná kontrola, EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 262,80 € | 30.08.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002124 | Mesačná kontrola, EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 30.08.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002291 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 26.09.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002292 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 26.09.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002548 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 24.10.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002549 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 850,80 € | 24.10.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002799 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 25.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002800 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 262,80 € | 25.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002918 | Mesačná kontrola EPS 122016, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 12.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002919 | Mesačná kontrola EPS 122016, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 12.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002919 | Mesačná kontrola EPS 122016, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 12.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 2067/2015 | Mesačná kontrola EPS 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s. r. o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 19.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2068/2015 | Mesačná kontrola EPS 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s. r. o. | 36548073 | Iné | 274,80 € | 19.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2353/2015 | Štvrťročná kontrola EPS 11/2015, Mesačná kontorla EPS za 11/2015 - Budova B | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s. r. o. | 36548073 | Iné | 262,80 € | 23.11.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2354/2015 | Mesačná kontrola EPS za 11/2015 - Budova C | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s. r. o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 23.11.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||
| 1448/2015-UVSR | Oprava a servis elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Datacentra, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s. r. o. | 36548073 | Stavebné práce, opravárenské práce | 98,00 € | 29.12.2015 | 08.01.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 2691/2015 | Mesačná kontrola EPS za 12/2015 - budova C | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | 36548073 | Iné | 114,00 € | 22.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | ||||
| 2692/2015 | Mesačná kontrola EPS za 12/2015 - budova B | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 22.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra |