DIAFAN, s.r.o.
Informácie
- Názov: DIAFAN, s.r.o.
- IČO: 36548073
- Adresa: J. Matušku 12, 955 01 Topoľčany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000075/2018 | Mesačná kontrola EPS za 12018 Štefán.1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 01.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000230/2018 | Mesačná kontrola EPS 022018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 26.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000229/2018 | Štvrťročná kontrola EPS 022018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 180,00 € | 26.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000447/2018 | Mesačná kotrola EPS 032018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 03.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000446/2018 | Mesačná kontrola EPS 032018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 03.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000648 | Štvrťročná kontrola EPS, 042018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 274,80 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000649 | Mesačná kontrola EPS, 042018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000779/2018 | Mesačná kontrola EPS 052018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 23.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000780/2018 | Ročná kontrola OP a OS na EPS 052018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 423,60 € | 23.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000920/2018 | Mesačná kontrola EPS 062018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 18.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000928/2018 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 19.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001165 | Štvrťročná kont. EPS Datacent.072018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 274,80 € | 25.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001166 | Štvrťročná kont. EPS 072018 Štefán., OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Stavebné práce, opravárenské práce | 82,80 € | 25.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001330 | Mesačná kontrola EPS Datacen za 082018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s. r. o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 21.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001331 | Mes. štvrť kontrola EPS Štef. za 082018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s. r. o. | 36548073 | Iné | 262,80 € | 21.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001612/2018 | Mesačná kontrola EPS 092018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 04.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001613/2018 | Mesačná kontrola EPS Datac. 092018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 114,00 € | 04.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001767/2018 | Ročná kontrola EPS Datacent. 102018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 850,00 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001766/2018 | Mesač.kontrola EPS Štef. 102018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Iné | 82,80 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002032/2018 | Mesačná kont. EPS 112018, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | Stavebné práce, opravárenské práce | 114,00 € | 29.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra |