SWAN, a. s.
Informácie
- Názov: SWAN, a. s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000013/2022 | Servis TKR I.Q, ÚZAgra, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s. | 35680202 | 177,00 € | 12.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001489/2022 | Nákup sieťovej a serverovej techniky3", SIT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s. | 35680202 | 38 354,94 € | 04.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002583/2022 | Nákup prístupov.stackovat.switchov, SIT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s. | 35680202 | 198 951,60 € | 29.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100001001/2021 | Servis TKR, III.Q, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s. | 35680202 | 177,00 € | 14.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001523/2021 | Servis TKR, IV.Q, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s. | 35680202 | 177,00 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000575/2020 | Servis TKR, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Iné | 177,00 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000007/2020 | Servis TKR, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | 177,00 € | 10.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001036/2020 | Servis TKR ÚZAgra 07 09 2020, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | 177,00 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001497/2020 | Servis TKR, III.Q, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | 177,00 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3100000019/2019 | Servis TKR Agra, Trenč. Teplice, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Iné | 177,00 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000530/2019 | Servis TKR Agra, Trenč.Teplice, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Stavebné práce, opravárenské práce | 177,00 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001177/2019 | Servis TKR Agra 07-092019, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Stavebné práce, opravárenské práce | 177,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001759 | Servis TKR ÚZ Agra 10 2019, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Iné | 177,00 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000020/2018 | Servis TKR, Agra, 01-032018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Iné | 118,80 € | 10.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000509/2018 | Servis TKR 04-06/18, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Stavebné práce, opravárenské práce | 118,80 € | 11.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001049/2018 | Servis TKR T00669, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Stavebné práce, opravárenské práce | 118,80 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001704/2018 | Servis TKR, 10 - 12/2018, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 177,00 € | 11.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000024 | Nákl. na dodávku TV signálu, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 118,80 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000677 | Náklady na dodávku TKR Agra, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 118,80 € | 10.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001255 | Dodávka TV signálu ÚZ Agra, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Iné | 118,80 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra |