SWAN, a. s.
Informácie
- Názov: SWAN, a. s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001873 | Servis TKR, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN Mobile, a. s. | 35680202 | Iné | 118,80 € | 09.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001838 | Servis TKR, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a.s. | 35680202 | Stavebné práce, opravárenské práce | 118,80 € | 11.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002430 | Komun.infraštruktúra, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a.s. | 35680202 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 118,80 € | 12.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | ||||
| 86/2015 | Servs TKR - Agra Trenčianske Teplice za obdobie od 1.1.-31.3.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 118,80 € | 15.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 632/2015 | Servis TKR - za obdobie od 1.4.2015 - 30.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s. | 35680202 | Iné | 118,80 € | 07.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 1408/2015 | Servis TKR - 7-9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s. | 35680202 | Stavebné práce, opravárenské práce | 118,80 € | 09.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1983/2015 | Servis TKR za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s. | 35680202 | Stavebné práce, opravárenské práce | 118,80 € | 09.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 79/2014-UVSR | Telefonické aparáty 150 ks v štandardnej výbave a ich konfigurácie vrátane dodania a inštalácie telefónnej ústredne a služieb súvisiacich s pripojením na existujúcu sieť a hlavnú telefónnu ústredňu, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 20 181,00 € | 23.01.2014 | 01.02.2014 | Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||||
| 238/2014 | Telefónne aparáty vrátane inštálácie telefónnej ústredne a pripojenie na existujúcu sieť | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 20 181,00 € | 03.02.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | |||||
| 1733/2014 | Poskytnutie služieb | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Brtislava | 35680202 | 1 876,66 € | 09.07.2014 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 1842/2014 | Servis TKR , fakturačné obdobie: 01.07.-30.09.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Brtislava | 35680202 | 118,80 € | 17.07.2014 | 09.09.2014 | Faktúra | |||||
| 1986/2014 | Poskytnutie služieb 7/2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Brtislava | 35680202 | 1 715,34 € | 08.08.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | |||||
| 2443/2014 | Servis TKR 1.10. - 31. 12. 2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Brtislava | 35680202 | 118,80 € | 13.10.2014 | 09.11.2014 | Faktúra | |||||
| 2968/2014 | Dobropis faktúry za poskytnutie služieb | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Brtislava | 35680202 | -1 876,66 € | 15.12.2014 | 17.01.2015 | Faktúra | |||||
| 2970/2014 | Dobropis faktúry za poskytnutie služieb | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Brtislava | 35680202 | -1 715,34 € | 15.12.2014 | 17.01.2015 | Faktúra |