KON-RAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD, s.r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000656/2019 | Dodanie nápojov, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 3 121,45 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000720/2019 | Dodanie nápojov 04 2019, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 241,27 € | 10.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000721/2019 | Dodanie nápojov 04 2019, ÚZ Agra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 185,26 € | 10.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000728/2019 | Dodanie nápojov 04 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 6 812,75 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000888/2019 | Dodanie nápojov 05 2019, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 2 618,56 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000965/2019 | Dodanie nápojov 05 2019, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 198,84 € | 14.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001002/2019 | Doúčtovanie tovaru, 052019 ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 49,80 € | 19.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001000/2019 | Dod. alko, nealko nápojov, 052019, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 6 887,75 € | 19.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001059/2019 | Dodanie nápojov 05 2019, ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 279,04 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001083/2019 | Dodanie nápojov 06 2019, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 2 505,70 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001163/2019 | Dodanie nápojov 06 2019, ÚZ Bystrica | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 359,76 € | 10.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001156/2019 | Dodanie nápojov 06 2019, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 247,54 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001157/2019 | Dodanie nápojov 06 2019, ÚZ Agra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 143,30 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001162/2019 | Dodanie nápojov 06 2019, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 8 540,42 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001212/2019 | Dodanie nápojov 06 2019, ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 248,35 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001291/2019 | Dodanie nápojov 07 2019, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 16,50 € | 05.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001292/2019 | Dodanie nápojov 07 2019, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 2 276,92 € | 05.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001393/2019 | Dodanie nápojov 07 2019, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 497,84 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001395/2019 | Dodanie nápojov 07 2019, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 639,31 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001392/2019 | Dodanie nápojov 07 2019, ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 150,29 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |