Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28373
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002738 Mandátny certifikát (MC)4 s platnosťou 2 roky, OIES Disig, a. s. 70,80 € 15.10.2019 Objednávka
1000002723 Vykonanie servisných prehliadok plynových kotlov, OHS Pavol Vlkovič - Bioplyn 1 653,60 € 11.10.2019 Objednávka
1000002724 Splachovače APIS 4BGK, Batéria Lithiová 6B CR-P2, STS-OPT INGEMA s. r. o. 773,12 € 11.10.2019 Objednávka
1000002725 Servis komunálneho stroja Nilfisk, STS-OPT INGOCLEAR s. r. o. 49,00 € 11.10.2019 Objednávka
1000002722 Oprava umývacieho stroja Zanussi a Honved v ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Zoltán Kamenár - ZOMA 99,60 € 10.10.2019 Objednávka
1000002716 Oprava strechy na budove Hotela Bôrik, ÚZ Bôrik PRIMA INVEST, s. r. o. 3 625,28 € 09.10.2019 Objednávka
1000002717 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac október 2019, ÚZ Bôrik RE+MI, s. r. o. 700,00 € 09.10.2019 Objednávka
1000002718 Oprava chladiaceho pultu Zanussi, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 95,00 € 09.10.2019 Objednávka
1000002707 Diktafón Philips DVT6010 - čierno/strieborná farba - 3 ks, RpŠS Internet Mall Slovakia 475,60 € 07.10.2019 Objednávka
1000002709 Výroba, dodávka a montáž interiérových rolovacích žalúzií do ÚZ Ždiar, STS-OPT Viliam Bartek 4 779,60 € 07.10.2019 Objednávka
1000002711 Zabezpečenie školenia vodičov z povolania, STS-OA Autoškola GAMA 216,00 € 07.10.2019 Objednávka
1000002712 Flokulant Aseko 20 l, ÚZ Kamzík ALBA bazénová technika, s. r. o. 61,44 € 07.10.2019 Objednávka
1000002713 Posypový materiál na zimnú údržbu, STS-OPT FEAST s. r. o. 1 694,40 € 07.10.2019 Objednávka
1000002704 Výroba interiérového nábytku, STS-OPT Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 792,00 € 02.10.2019 Objednávka
1000002705 Zahraničná tlač: The Financial Times, Der Spiegel, Time US, The Economist, Frankfurter A.Z. na obdobie 1.11.2019 - 31.10.2020, KPV INTERPRESS SLOVAKIA, s.r.o. 2 849,53 € 02.10.2019 Objednávka
3100001666/2019 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Danela, s.r.o. 245,40 € 02.10.2019 Faktúra
3100001667/2019 Zab. odberu vody, analýza vzor. vody, ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 60,50 € 02.10.2019 Faktúra
3100001664/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 359,85 € 02.10.2019 Faktúra
1000002703 Dodávka a montáž dekoračných predmetov, OHS Peter Korenačka 3 292,80 € 01.10.2019 Objednávka
2000001372 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 01.10.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »