Faktúra č. 3100002548/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100002548/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 781,04 €
  • Identifikácia objednávky: 1000004573
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000004573 Cukrovinky - 822 ks, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 6 618,74 € 29.11.2022 09.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť