| 3100001491/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 057,95 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001427/2020 |
Poskytnutie servisných služ.08 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
4 043,04 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002568/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
4 032,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000812/2020 |
Oprava cestnej komunik. ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER |
20,84107Bratislava-DevínskaNováVes |
|
4 025,47 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003027 |
Oprava cestnej komunikácie v priestoroch Úradu vlády SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER |
11665912 |
|
4 025,47 € |
11.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001212/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 010,08 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000001490 |
Mäso a mäsové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
4 000,00 € |
20.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001614 |
Nákup kávy do vyčerpania sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s. r. o. |
44484020 |
|
4 000,00 € |
21.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001615 |
Nákup slaného pečiva, banketových zákuskov a miňonky do vyčerpania sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s. r. o. |
47203102 |
|
4 000,00 € |
21.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001726 |
Mäso, mäsové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, ÚZ AGRA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
4 000,00 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000358/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 978,08 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000114/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 976,90 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002616/2019 |
Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
3 941,96 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000843/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 936,09 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001542/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 922,08 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001154/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 915,78 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000369/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 883,86 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003115 |
Zabezpečenie vodoinštalatérskych a kúrenárskych prác, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
3 863,05 € |
30.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001308/2020 |
Zabezpečenie vodoinš.a kúren.prác, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 863,05 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001513/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 841,45 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
