| 3100001374/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine 8 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001518/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001517/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001699/2020 |
Mes.poplatok, HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001698/2020 |
Mes.poplatok, BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001868/2020 |
Mes.poplatok HorecLine, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001869/2020 |
Mes.poplatok, BlueGastroLine, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001465/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
53,87 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001228/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,24 € |
18.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001704/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,93 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001893/2020 |
Oprava MV BL 784 DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,01 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000512/2020 |
Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
55,02 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001727/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,90 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000337/2020 |
Prenájom ocel. fliaš 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
56,06 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003177 |
Zakúpenie Slovenskej technickej normy ISO 10006 a ISO 21500 v tlačenej verzií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
56,60 € |
01.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 3100001495/2020 |
Nákup STN ISO noriem, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
56,60 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001742/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
57,00 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001237/2020 |
Provízie, poplatky za 07 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
57,18 € |
17.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000653/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
57,28 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000697/2020 |
Zabez.údržby príjazd.komunikácie, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
57,30 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
