Faktúra č. 3100000697/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100000697/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabez.údržby príjazd.komunikácie, ÚZKA
  • Dátum doručenia: 05.05.2020
  • Celková hodnota: 57,30 €
  • Identifikácia objednávky: 1000002761
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002761 Zabezpečenie zimnej údržby prístupovej komunikácie v sezóne 2019/2020, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s. r. o. 43795773 Iné 800,00 € 22.10.2019 30.10.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť