| 1000004102 |
Tlač brožúr, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
51457083 |
|
81,68 € |
25.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004103 |
Tlač programu k udeľovaniu štátnej ceny Alexandra Dubčeka, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
488,40 € |
25.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004104 |
Online kniha - Expert verejného obstarávania na obdobie 12 mesiacov, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
279,00 € |
28.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004106 |
Oprava chladničky a mraziaceho boxu, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
198,00 € |
28.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001943 |
Plastové plomby 60 000 ks, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOBASEAL, s. r. o. |
36802603 |
|
2 160,00 € |
14.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001944 |
Perá s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s. r. o. |
35810122 |
|
1 740,00 € |
14.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001945 |
Nápoje do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD spol. s r.o. |
684104 |
|
10 000,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001948 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
12 000,00 € |
28.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000224/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
12 450,00 € |
23.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000263/2022 |
Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000266/2022 |
Externý disk WD Elements Deskopt10TB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
435,78 € |
01.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
73,96 € |
02.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000297/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
86,51 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000301/2022 |
Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 415,35 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000322/2022 |
Zabez.vyčist.podlah.krytiny kobercov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAKADO s. r. o. |
47467061 |
|
1 270,00 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000302/2022 |
Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 012,12 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000303/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
297,66 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000304/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 370,40 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000305/2022 |
Potraviny, ÚZ Kamzík ,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
338,55 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000470/2022 |
Nákup MV BMW 530e Drive Sedan,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
53 987,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
