Objednávka č. 2000001948
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001948
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 28.03.2022
- Celková hodnota: 12 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000546/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,37 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000547/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 4,13 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000607/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 34,16 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000608/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6,98 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000665/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,94 € | 13.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000666/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,87 € | 13.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000702/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 30,22 € | 21.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000703/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 62,60 € | 27.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000704/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 60,68 € | 27.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000733/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,31 € | 27.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |