Objednávka č. 2000001948

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Peter Orolín
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2000001948
  • Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS
  • Dátum vyhotovenia: 28.03.2022
  • Celková hodnota: 12 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000546/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,37 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000547/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4,13 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000607/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,16 € 06.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000608/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,98 € 06.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000665/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,94 € 13.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000666/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2,87 € 13.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000702/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,22 € 21.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000703/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 62,60 € 27.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000704/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 60,68 € 27.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000733/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,31 € 27.04.2022 18.05.2022 Faktúra
Tlačiť