3100002537/2022 |
Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17,82 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002534/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO, 11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002539/2022 |
Hromadný prístup k systémom judikaty, LPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Institute Of Education, s. |
44450818 |
|
7 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002522/2022 |
Zabezpeč.moderovania konferencie,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Juraj Čurný |
32867948 |
|
720,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002523/2022 |
Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
1 400,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002526/2022 |
VOdné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002528/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072777, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002529/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072791, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002530/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072847, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002548/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
781,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002549/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
480,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002543/2022 |
Ekologický posypový materiál, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FEAST s. r. o. |
44197781 |
|
576,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002569/2022 |
Hromadný prístup k systémom Judikaty, LPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Institute Of Education, s. |
44450818 |
|
7 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002536/2022 |
Povinné zmluv.pois.15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
76,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002550/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 301,32 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002524/2022 |
Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
2 078,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002525/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002527/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072853, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002531/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072760, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002533/2022 |
Obojsmerná letenka p.Sekáč,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
1 580,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |