| 3100002249/2022 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 116,40 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002237/2022 |
Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
12 450,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002156/2022 |
Lekárske prehl.a odb.vyš. 10 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
80,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004559 |
Oprava umývacieho stroja ZANUSSI PW1M - výmena umývacieho čerpadla, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
1 963,46 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004560 |
Zakúpenie balíka kreditov CREDIT 10 v rámci portálu www.profesia.sk, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004561 |
Protokolárne dary - fleesová deka so stuhou a logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s. r. o. |
35777885 |
|
1 315,68 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002233/2022 |
Stojany veľké na meno,štátny znak, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 204,00 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002234/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
116,33 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002278/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
1 020,00 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004555 |
Individuálny mediálny tréning v rozsahu 10 hodín pre troch účastníkov, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Prezident consulting s.r.o. |
47442930 |
|
1 400,00 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Peter Hajnala PhD. |
MBA generálny riaditeľ KPPVL |
Objednávka |
| 1000004556 |
Videoprojektor - Viewsonic DLP PX701HD - 2 ks, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
983,60 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Peter Hajnala PhD. |
MBA generálny riaditeľ KPPVL |
Objednávka |
| 3100002280/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
286,38 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002504/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
286,38 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002236/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
23.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002232/2022 |
Zab.opravy vod.potrubia Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 166,08 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002218/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,72 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002219/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,84 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002221/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,45 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002222/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,92 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002224/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,53 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
