| 3100001627/2021 |
Oprava komun.stroja Nilfisk Park Ran,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
1 811,20 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001643/2021 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
432,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001645/2021 |
Zab.stolových kalend.2022 pre zam.,KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 981,04 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001625/2021 |
Elektroinš.mat.s prísluš. pre ÚZ, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BELLATRIX, s. r.o. |
31720552 |
|
34 774,39 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001626/2021 |
Zverejnenie inzer.v denníku HN, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
702,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001633/2021 |
Štvrťroč.kont.EPS 10 2021 Nová bud.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001641/2021 |
Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
37 140,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001642/2021 |
Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
34 020,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001618/2021 |
Oprava vyhrad.technic.zar. výťahov,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
4 947,60 € |
27.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001624/2021 |
Odborné prehl.vyhr.tech.zar. 10 2021,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
27.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001622/2021 |
Licencia Auto CAD LT 2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arkance Systems SK s. r. o. |
53049438 |
|
1 056,00 € |
27.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001634/2021 |
Motorový olej Shell Helix, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
600,00 € |
27.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001623/2021 |
Dohľad nad faktor.práce a pr.prostredia, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 880,00 € |
27.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003769 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 27.10.2021 "Zmeny v kolektívnom vyjednávaní a kolektívnych zmluvách v roku 2021 a novely Zákonníka práce v roku 2021,2022", OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EDOS PEM |
36287229 |
|
79,00 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003770 |
Manipulačný vozík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MANUTAN Slovakia s. r. o. |
35885815 |
|
704,52 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003771 |
Analytický nástroj TRANSPAREX - Profesional, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
756,00 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001617/2021 |
Menu box dvojdiel.,miska,viečko,taška,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
739,80 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001621/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
58,16 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001614/2021 |
Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
284,65 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001619/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,88 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
