| 3100001649/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001651/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
91,51 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001652/2020 |
Potraviny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,63 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001654/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
541,08 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001655/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
113,69 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001657/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
415,56 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001653/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
525,29 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001647/2020 |
Oprava motor.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 479,21 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001648/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 126,84 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001650/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2580361180, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 479,29 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001645/2020 |
Nákup zimných pneumatík, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 944,63 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001644/2020 |
Oprava prenos.hasiaceho prístroja, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
246,60 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001688/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite, OKMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
498,00 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001646/2020 |
Oprava chladiarenskej nadstavby,STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
481,07 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001656/2020 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s. r. o. |
35,94107VeľkýKýr |
|
5 083,54 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001659/2020 |
Zabez.výroby a potlače pre KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 010,80 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001637/2020 |
Vizuálna obhl.osad.podp.konš.ÚZ Rus.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
04.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001638/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 733,81 € |
04.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001641/2020 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,53 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001642/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1941033930,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
529,00 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
