| 100240111 |
Služby BOZP a OPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240172 |
Služby BOZP a OPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231028 |
Poštové služby 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s |
36631124 |
Iné |
229,60 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240042 |
Predĺženie domén na 3 roky - 09.02.2024-09.02.2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s |
35698446 |
Iné |
216,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240016 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol s.r.o |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
214,18 € |
16.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240195 |
Kancelársky materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
207,14 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240048 |
Hygienický materiál 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
206,28 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231002 |
Preprava ZC 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
204,12 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240081 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
196,38 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240024 |
školenie - Legisl.zmeny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
Iné |
180,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240149 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP-vyúčtovov.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,01 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240196 |
Preprava zamestnancov - taxi služba 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
168,48 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240036 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
138,32 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240029 |
Nájom nebytovch priestorov 01-03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
112,17 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240237 |
Nájom nebytovch priestorov 04-06/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
112,17 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240051 |
Školenie-Online seminár Ročná mzdová závierka 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
108,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240032 |
Školenie-Online seminár Ročná účtov. závierka 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
108,00 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240119 |
Prenájom rohoží za obdobie 29.01.2024-25.02.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
104,21 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240187 |
Prenájom rohoží za obdobie 26.02.2024-24.03.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
104,21 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240272 |
Prenájom rohoží za obdobie 25.03.2024-21.04.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
104,21 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
