Faktúra č. 100240119
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s. r. o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100240119
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za obdobie 29.01.2024-25.02.2024
- Dátum doručenia: 29.02.2024
- Celková hodnota: 104,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2023/6689-10843+Dod.č.150-2017/466-22547
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka: