| 100240154 |
SW licencia pre migráciu UPVS dát do Oracl+podpor |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Oracle Slovensko spol. s r.o. |
35690721 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
56 407,10 € |
06.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240160 |
ATP supportu uzlov FortiGate101E,501E,FortiAP421E |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53 200,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231034 |
Zabezpečenie prevádzky eID 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
12.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240100 |
Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240170 |
Zabezpečenie prevádzky eID 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50 400,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240031 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240061 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240141 |
Nájom, prev.plochy,opt.vlákien,energ. DC SPP 03/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240112 |
Komponenty DELL PowerEdge M640-zrenovované |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CQ Service spol. s r.o. |
31328228 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
49 596,00 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231035 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 12/2023 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
49 200,00 € |
12.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240101 |
Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240171 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 02/2024 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231037 |
Pozár.servisná podpora pre SNCA SW-Mix II.-2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48 902,42 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240105 |
CISCO komponenty-Nexus 9200 with-zrenovované |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48 000,00 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240069 |
Hromadné SMS 01/2024-02/2024 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41 249,28 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240096 |
305-MEP a G2G-rozšírenie Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38 992,80 € |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231013 |
Hromadné SMS 12/2023 -01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
29 253,71 € |
03.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700230015 |
Licencie Microsoft |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
XEVOS Solutions, s.r.o. |
27831345 |
Iné |
28 541,60 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240163 |
HW servisná podpora pre IBM SVC a System Storage |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
brainit.sk s.r.o. |
52577465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 500,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231012 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
35953713 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
03.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
