| 100220457 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
16.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220516 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
13.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220583 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 09/2022 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
13.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220660 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 10/2022 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220748 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 11/2022 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220770 |
Podpora správy privilegovaných účtov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
NTT Slovakia s.r.o. |
35804262 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48 240,00 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB-133/2022/NASES |
Služby informačných technológií - FortiGate |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46 623,60 € |
29.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220250 |
ATP podpora - FortiGate siete Govnet |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46 623,60 € |
12.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220012 |
Licencie IBMCloud Pak for Integration |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aardwark s.r.o. |
46451234 |
Iné |
46 555,01 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220638 |
Opt.time-domain reflektometer, zváračka, mikroskop |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MST - Měřící a studiová technika, a.s. |
04353307 |
Iné |
46 493,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-291/2022/NASES |
Migrácia záložnej lokality SNCA z NBÚ do DC SPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
45 840,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-101/2022/NASES |
Zakúpenie hardvérovej servisnej podpory |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43 467,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220154 |
Technická podpora SVC a IBM |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43 467,60 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-93/2022/NASES |
Nákup notebookov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
Iné |
41 616,00 € |
18.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing.Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220141 |
IKT Dell notebooky, monitory, myši, klávesnice |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gratex International, a.s |
35743468 |
Iné |
41 616,00 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220727 |
Vybudovanie optic.kabeláže v DC Datacube |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DCBA s.r.o. |
45427585 |
Iné |
39 747,84 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220588 |
migrácia SNCA z NBÚ do DC SPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
39 744,00 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220297 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
39 578,17 € |
03.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220793 |
Deli notebooky, monitory, myši, klávesnice |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DataTrend Services, s.r.o. |
46832408 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38 892,00 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220472 |
FullSFP+prepínač,serv.podp.Cisco SMARTnet 4ks 1R |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eGroup Solutions, a.s. |
44989709 |
Iné |
38 270,00 € |
26.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
