Faktúra č. 100220141
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Gratex International, a.s
- IČO: 35743468
- Adresa: Galvaniho ul.17/C, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100220141
- Popis fakturovaného plnenia: IKT Dell notebooky, monitory, myši, klávesnice
- Dátum doručenia: 28.03.2022
- Celková hodnota: 41 616,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB-93/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 31.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-93/2022/NASES | Nákup notebookov | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Gratex International, a.s. | 35743468 | Iné | 41 616,00 € | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Ing.Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |