| 100220186 |
Náklady za DCU UVSR za obdobie 13.12-31.12.2021 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nájmy a prenájmy |
5 140,06 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220511 |
Spotreba el. energie 08/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 123,77 € |
08.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220547 |
El. stravovacie poukážky 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 122,53 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220672 |
Školenie F5-Administering BIG a Configuring |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
5 112,00 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220375 |
El. stravovacie poukážky 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 087,98 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220233 |
Testovacie služby IT, IT Testor Medior 03/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 072,64 € |
04.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220642 |
externý disk, slúchadlá, logitech... |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Iné |
5 065,16 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-29/2022/NASES |
Licencie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
EEA, s.r.o. |
17321204 |
Iné |
5 062,80 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Jana Gálová |
v z. generálneho riaditeľa |
Objednávka |
| 100220027 |
Predĺženie icencií Atlassian JIRA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
Iné |
5 062,80 € |
26.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-119/2022/NASES |
Školenie VMware vSphere |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
5 040,00 € |
12.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220315 |
Školenie VMware v Sphere |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
5 040,00 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220486 |
El. stravovacie poukážky 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 033,70 € |
05.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220187 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 996,67 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-13/2022/NASES |
Bezpečnostný projekt |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Topsec s.r.o. |
54134242 |
Iné |
4 950,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220447 |
Spotreba el. energie 07/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 940,83 € |
09.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-86/2022/NASES |
Školenie- Konfigurácia a design BGP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
4 932,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220196 |
Školenie - Konfigurácia a design BGP 3 zam. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
4 932,00 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220235 |
Spotreba el. energie 04/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 857,18 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220563 |
Spotreba el. energie 09/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 820,78 € |
07.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220665 |
Migrácia ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
4 800,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
