| 100240087 |
Servis a oprava výťahu OU TT 11-12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,26 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240086 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 11.2023-01.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
Právne a konzultačné služby |
619,80 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10024089 |
Technická podpora Qradar pre HW na rok 2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60 456,00 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240085 |
Reprezentačné - pitný režim 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
590,40 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240084 |
Kancelársky nábytok T115 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ahrend s.r.o. |
31436919 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
16 912,08 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240081 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
196,38 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240083 |
Poštové služby 01/2024-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
29,00 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240082 |
Poštové služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
373,40 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240078 |
Spotreba el. energie 01/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 005,89 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240080 |
Vyúčtovanie el.energie r.2023 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 178,15 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240075 |
Právne služby 01/2024 NASES/SWAN |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
792,00 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10024076 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
481 769,35 € |
07.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240077 |
Služby prevádz. podpory za obdobie 01/2024 CISŠS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9 600,00 € |
07.02.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240079 |
Náklady za DCU UVSR obdobie 1.1.-31.12.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Úrad vlády Slovenskej krepubliky |
00151513 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465 216,62 € |
06.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240072 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
47868244 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 976,00 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240074 |
Konzultačné služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ADVAL spol. s.r.o |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
943,50 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240073 |
Poštové služby CUD 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
1 002 782,46 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240065 |
Prenájom nebyt. priestorov 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s. r. o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240063 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
652,48 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240063 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
652,48 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
