Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001682/2020 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 604,26 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001677/2020 Výroba atypických úložných boxov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Gupka 47,92705Šaľa 1 100,00 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001679/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 89,30 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001680/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 152,09 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001675/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 034,57 € 10.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001685/2020 Dodanie printových médií 10 2020, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 49,48 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001678/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 36,73 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001666/2020 Nájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001671/2020 Mesačný poplat. pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001687/2020 Poskyt.poradenských služieb 09 2020, VÚVISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 28 756,13 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001672/2020 Mesačný popl. PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001686/2020 Dodanie tlače a online príst.10 2020, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 675,52 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001665/2020 Dotačný systém, 112020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001667/2020 Ročná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 900,00 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001668/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 35 716,24 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001670/2020 Skupinové cest.poistenie 10 2020, EO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 13,60 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001674/2020 Komun.infraštruktúra, č.fa.1941036981,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 770,00 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001669/2020 Oprava chladiaceho boxu, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stanislav Letko - CHSL 44612893 458,40 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001662/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001661/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 716,18 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001660/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001663/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001658/2020 Platba elek.energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,00 € 06.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001664/2020 Poskyt.syst.a aplik.podpory, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ATOS IT Solutions 45650276 133 275,60 € 06.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001649/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001651/2020 Ryby a morské plody, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 91,51 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001652/2020 Potraviny, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 123,63 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001654/2020 Ovocie,zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 541,08 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001655/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 113,69 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001657/2020 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 415,56 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »