Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001373/2020 Mesačný poplatok HorecLine 8 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001374/2020 Mesačný poplatok BlueGastroLine 8 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001365/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,58 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001357/2020 Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 8 137,15 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001361/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 327,98 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001358/2020 Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 4 875,60 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001369/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001370/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001366/2020 Oprava chladničky DITO 601352, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 89,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001372/2020 Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 315,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001352/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001355/2020 Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 195,50 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001356/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 209,96 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001364/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,63 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001363/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,22 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001349/2020 Mesač.popl. PPinternet FAč.2571070745, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001350/2020 Mesa. popl.PBX pripoj.FA č.2571059033, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001351/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001354/2020 Čistiace prostriedky, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 962,29 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001347/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 694,77 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001329/2020 Dodanie printových médií, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 3,30 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001324/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001326/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001334/2020 Prenájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001339/2020 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 256,67 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001344/2020 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 339,25 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001330/2020 Dodanie printových médií, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 45,39 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001331/2020 Dodanie printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 536,17 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001332/2020 Servisná činnosť Dotačný syst.09 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001333/2020 Vodné,stočné, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 42,53 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »