| 3100000617/2020 |
Kontrola EPS ÚZ HB 04 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000618/2020 |
Kontrola EPS Miestodrž.palác 04 2020,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
234,00 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 620,00 € |
22.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2020 |
Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 471,92 € |
23.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000648/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 350,00 € |
24.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000655/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
94,13 € |
28.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000658/2020 |
Vodné,stočné, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
682,61 € |
29.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2020 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
438,77 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000670/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,49 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000666/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,58 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000667/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
303,67 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000668/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,71 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000660/2020 |
Oprava autobrány do umyvárky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
147,12 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000669/2020 |
Potraviny , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,44 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000671/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,47 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000674/2020 |
Vodné, stočné, zrážky BB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
70,88 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000665/2020 |
Stojan na dezinfekciu bezdotykový,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
1 170,00 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000675/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Hlav.nám.8, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
86,58 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000673/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
2 102,57 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000672/2020 |
Nákup čistiacicha a hyg.prostr., ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
416,20 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000714/2020 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,70 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000715/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 867,93 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000697/2020 |
Zabez.údržby príjazd.komunikácie, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
57,30 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000688/2020 |
Letné pneumatiky BL765GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
429,98 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000713/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 218,14 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000717/2020 |
Cestovné výdavky na podujatie, OGN,OSPG |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo kultúry, SR |
00165182 |
|
645,98 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000711/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 297,77 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000712/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 292,83 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000716/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
295,94 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
