| 3100001850/2022 |
Výpožička výtvarných diel IV.Q 2022, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002488/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 242,08 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001382/2022 |
Rollei cest.statív pre smart.,Canon,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
1 241,95 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002415/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel ALFA s. r. o. |
45425116 |
|
1 240,80 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001271/2022 |
Oprava MV BL810SH, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 237,97 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002416/2022 |
Prenájom školiacej miestnosti, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
1 231,40 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001309/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 228,46 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002265/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 227,80 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001139/2022 |
Zapož.inven.mob.toalety MDD 4.6.2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNNY SERVIS s. r. o. |
36238546 |
|
1 224,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002484/2022 |
Tablet Apple iPad 10.2,Pamäť 32GB USB,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
1 224,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001510/2022 |
PHM, palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 218,72 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 210,29 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001590/2022 |
Nádrž nerezová TRE, LT1000 50, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vinařský dům Kopeček s. r. o. |
28273559 |
|
1 207,99 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001009/2022 |
Čapovacie zariadenie s príslušenstvom, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
B.I.B. eurotechnika, s. r. o. |
36535761 |
|
1 203,80 € |
02.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001014/2022 |
Dozorný audit syst.manažérstva kvality, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
3EC International, a.s. |
36789003 |
|
1 200,00 € |
02.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001202/2022 |
Divadel.preds.Pásik a Bodka 4.6.2022,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agentúra PRO - STAFF, s.r.o. |
36724068 |
|
1 200,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001885/2022 |
Nákup techniky a príslušenstva HDD, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Top Soft BSB, s.r.o. |
36301001 |
|
1 200,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002442/2022 |
Reklamné predmety medov.Slovensko,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LABORE n.o.,registrovaný sociálny p |
52607054 |
|
1 200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001011/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 198,80 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001453/2022 |
Palubné občerstvenie BA-Brusel-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 193,37 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000067/2022 |
Poistenie zodpov.za škodu motor.vozidla,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
1 179,27 € |
27.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001652/2022 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 177,73 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002159/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000133/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000174/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000375/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000378/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000597/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000672/2022 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000798/2022 |
Odber spravod.servisu, 04/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
