Faktúra č. 3100001139/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: JOHNNY SERVIS s. r. o.
- IČO: 36238546
- Adresa: P.O.Box 3, Gajary-Dolečky, 900 61 Gajary
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001139/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Zapož.inven.mob.toalety MDD 4.6.2022, OSB
- Dátum doručenia: 14.06.2022
- Celková hodnota: 1 224,00 €
- Identifikácia objednávky: 1000004250
- Dátum zverejnenia: 30.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000004250 | Zapožičanie inventáru (mobilné toalety) v termíne 4.6.2022 do priestorov ÚV SR, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 1 224,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |