| 3100001535/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 533,05 € |
08.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001391/2022 |
Dod.a mont.syst.gener.a hlav.kľúča,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
1 531,68 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000936/2022 |
Oprava MV BT908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 526,09 € |
19.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000265/2022 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 519,58 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001806/2022 |
Oprava MV BT843DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 515,71 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000725/2022 |
Poskyt.konzultačných služieb, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
1 512,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000882/2022 |
Poskyt.konzultačných služieb Čajka, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
1 512,00 € |
10.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001941/2022 |
Elektron.letenka Huttova,Suchy,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
1 503,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001337/2022 |
Opravy KL v dátovom centre ÚV SR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 501,80 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000639/2022 |
Karta MultiSport za apríl 2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 496,00 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001692/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 486,88 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001262/2022 |
Tlmočnícke a prekl.služ.16 až 20.5.22,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ACTA preklady a tlmočenie s. r. o. |
44105665 |
|
1 480,00 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000592/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 471,32 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000717/2022 |
Pravid.údržba a vykon.meracieho protok.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
1 464,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000899/2022 |
Palubné občerstvenie BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 461,73 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001356/2022 |
Poist.voz.KASKO 25.5.22-8.3.2023, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 448,06 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001551/2022 |
Potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 445,26 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001632/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 441,14 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000446/2022 |
Opava jedálenských stoličiek ÚZ Limbora,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
31A,92701Šaľa |
|
1 440,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002497/2022 |
Tanier ISABELLE COUP,Tanier PRAHA,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SVING GASTRO, spol. s. r. o. |
31323375 |
|
1 436,89 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001347/2022 |
Zabezp.opravy kávovarov, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
48188000 |
|
1 433,00 € |
12.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000362/2022 |
Karta Multisport, 03/2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 432,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001222/2022 |
Tlač.podoba publ."Prog.Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
1 425,60 € |
27.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000977/2022 |
Tlač pexesa, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
1 423,20 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000764/2022 |
Prenájom LED steny počas tlač.konf., SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARILLA SOUND, s. r. o. |
45562547 |
|
1 416,00 € |
29.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000301/2022 |
Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 415,35 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001886/2022 |
Mesač.pauš.zml.o dielo za 07,08,09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STOLAMED PLUS, s.r.o. |
46892923 |
|
1 408,32 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000926/2022 |
Hodvábne šatky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Marian Sokolík - Middex |
17406862 |
|
1 408,00 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002397/2022 |
Individuálny mediálny tréning, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Prezident consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 400,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002523/2022 |
Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
1 400,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
