| 3100002496/2022 |
Oprava umývacieho stroja ZANUSSI, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
1 963,46 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001808/2022 |
Nákup soft.bal.na vyt.harmon.1 rok, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLOWii s.r.o. |
46383913 |
|
1 956,44 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001527/2022 |
Karty MULTISPORT 082022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 956,00 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000394/2022 |
Servis EMERSON 01 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000861/2022 |
Servis klimatiz.zariadení 2 EMERSON, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
09.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001575/2022 |
Servis klimatiz.zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
16.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002192/2022 |
Servisná prehliadka klim.jednotiek, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001720/2022 |
Poskyt.služ.karta Multisport 09 2022,GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 908,00 € |
12.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000183/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001474/2022 |
Oprava MV BA XB068, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 877,32 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000634/2022 |
Letné pneumatiky na MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 863,60 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2022 |
Streamovanie podujatia Integrity fórum,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Absolutio, s. r. o. |
36692301 |
|
1 856,40 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000721/2022 |
Zabezp.výťahu ovládaním cez iden.karty,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 856,16 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000707/2022 |
Maliarske,murár.,natierač.práce na ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
1 849,00 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001913/2022 |
Poskyt.služ.MultiSport za 10 2022,GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 848,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001777/2022 |
Zabezp.výstavby pódia 2.8.2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
41272501 |
|
1 840,00 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000017/2022 |
Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
1 812,26 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002433/2022 |
Tlač pozvánok a obálok, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
1 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001907/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 799,26 € |
12.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000091/2022 |
Tlač a viazanie vládneho mater., OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
1 789,37 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001627/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 779,91 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002153/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 759,34 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000678/2022 |
Pero LUMOS GUM modrá s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 740,00 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001291/2022 |
Fotogr.zari.a príst.,digit.fotoap.Canon,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 739,24 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002174/2022 |
Mobil.telef. iPhohe 13,MT Samsung S22,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 731,50 € |
11.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001142/2022 |
Zamest.karta Multisport jún 2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 728,00 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001730/2022 |
Poskyt.konzultačných služieb, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
1 728,00 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002054/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Bôrik,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 721,62 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002471/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 712,38 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002238/2022 |
Palubné občerstvenie, BA-Brusel-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 694,05 € |
25.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
