Faktúra č. 3100001808/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100001808/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup soft.bal.na vyt.harmon.1 rok, SPO
  • Dátum doručenia: 30.09.2022
  • Celková hodnota: 1 956,44 €
  • Identifikácia objednávky: 1000004413
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000004413 Nákup softvérového balíka na vytváranie harmonogramov a na zlepšenie produktivity pre 16 užívateľov na obdobie jedného roka, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLOWii s.r.o. 46383913 1 956,44 € 13.09.2022 23.09.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť